下半年以来，武汉公司不断健全完善审计查出问题整改长效机制，持续加大督促推动整改力度，坚持从“五个重点加强”着手，进一步压紧压实审计整改责任，全面提升审计整改质效。各采购业务部门就审计发现的采购问题，明确整改目标，加快整改进度，切实履行好整改主体责任，想方设法解决问题，报送整改进展，补充完善整改台账，实行清单化、闭环式管理，确保每项整改任务经得起实践检验。

重点加强组织保障。今年7月，物资集团对武汉公司的经济责任履行情况进行了审计，对于发现采购问题公司第一时间组织进行了专题分析，切实推动审计查出问题后续整改落地落实。问题管理清单化，对照审计工作报告和审计整改报告，结合整改方案，逐项梳理需要整改的问题，分析问题成因，形成后续整改任务清单、共性问题清单、突出问题清单。通过召开两次审计整改专题推进会明确人员、明确职责、明确整改时限、明确整改标准，统筹推进审计查出问题后续整改。

重点加强制度建设。武汉公司自2022年开始制定“两化一提高”的方案，2023年制定二、三级采购巩固提升方案，2024年制定三级采购整治提升方案，在此基础上根据审计发现的问题及整改措施，要求每个项目经理在操作过程中更细致、更认真，并持续提升专业能力。各采购业务部门固定费用报销人员及费用审核人员，学习财务制度，统筹费用管理，加强准确性的审核，严格按照最新版制度执行，提升制度执行刚性。

重点加强推动贯通协同。武汉公司深化审计成果运用，对整改问题“抓早抓小”，即知即改，边审边改，努力推动形成衔接顺畅，构建高效的大监督体系。开展多种形式的培训，配合分子公司做好采购端合规问题培训，提高文件编制水平；专家培训，向评审专家强调评审要求，提高专家责任心；内部培训，学习集团公司管理制度文件，对采购人计划中采购类别、标段划分等准确性进行判断。进一步贯彻落实采购代理“四个到位”要求，对采购人计划不合理部分提出合理化建议并保存书面材料备查。定期组织开展自查互查等，发现类似问题纳入优秀项目经理评选，进一步提高项目经理工作责任心和细致度。

重点加强优化信息化手段。武汉公司要求充分利用平台及时导出数据并且定期分析，着力对高频次中标和高频次参与陪标情况进行研判分析，充分利用大数据进行定期排查，发现问题及时上报供应商不良行为。拓宽线索查询的问题点，不仅只关注一个项目，而是将所有项目串联，每个季度报告存在问题的情况。提醒项目经理在评审、自查阶段重视IP及投标文件作者等信息，对相关问题进行排查。强化专家评审前培训，提醒专家关键审查信息，要求专家完成初评筛查表。

重点加强后续跟踪。武汉公司坚持“整改、查处”两手抓。针对审计发现的问题，根据“四不放过”原则，加强考核、约谈、追责，指导和帮助相关业务人员压实整改主体责任、落实整改要求。

下一步工作中，武汉公司将以此次整改为契机，持续提升采购代理服务工作的规范性，夯实采购“基本盘”，全力打造推动公司高质量发展的核心竞争力。