北京公司财务结算部为提高退票效率，提升客户满意度，顺利完成全年结算工作收尾工作，避免因发票影响与客户的对账工作，进一步规范了退票业务环节。

制定详细的退票政策和流程。明确退票的条件、所需资料等相关事项，确保退票业务的合规性。同时，按照详细的退票流程，包括客户驳回订单关联交易状态、审核退票原因、业财系统提交申请等环节，确保退票业务的高效运作。

加强内部培训和沟通。定期对财务结算部员工进行退票业务培训，提高员工的业务水平和服务意识。加强与业务部门沟通，建立良好的协作关系,及时反馈退票中所出现的问题，确保退票业务的顺利推进。

建立退票台账、定期评估和改进。根据业务情况，建立退票台账，包括客户信息、发票金额、退票原因等，以便定期对退票业务进行评估，分析结算过程中所存在的问题，及时采取措施进行改进，逐步提升工作质量。

下一步，财务结算部门将不断优化，完善工作流程，为客户提供更优质、高效、专业的服务而努力，为结算工作的顺利完成做好支撑与保障。